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지출설명
- 인건비 : 한사성은 프로젝트 사업으로 인건비를 충당하고 있는데요. 그 외의 퇴직적립금이나 미지급 활동비에 대한 인건비 지출입니다. 프로젝트 사업으로 충당되지 않은 인건비에 대해 운영비에서 지출이 있었습니다.
- 사회보험부담금 : 건강보험, 고용보험, 산재보험, 국민연금 4대 보험 비용입니다.
- 복리후생비 : 역량강화지원비, 소모품비, 경조사비 등에 대한 예산입니다.
- 관리비 : 사무실 월세나 관리비용입니다
- 사무비 : 구글 비즈니스 계정 사용료, 회계 결산을 위한 세무의뢰비용, 근태관리를 위한 노무의뢰 비용 등을 말합니다.
- 사무처 사업비 : 모금사업이나, 회원사업, 정기총회 등 각종의 사업을 진행할 때 쓰는 예산입니다.
- 프로젝트 사업비(OSF) : 오픈소사이어티파운데이션은 해외 재단에서 지원 받는 프로젝트 사업입니다. 우리는 이 지원금을 모두 인건비에 사용합니다. 약 5명의 인건비를 충당하였습니다.
- 프로젝트 사업비 2020(모금회) : 2019년 2월 1일부터 2021년 1월 31일까지 진행된 <사이버성폭력 피해지원 및 인식개선 사업> 지원사업입니다. 피해지원자를 지원하고 활동가 역량 강화 사업 등을 하였습니다. 활동가 2명에 대한 인건비도 지원 받았습니다.
- 프로젝트 사업비 2021(모금회) : <사이버성폭력 피해지원 강화 및 전국 네트워크 구축 사업> 2021년 10월 15일부터 2022년에 10월 14일까지 진행될 모금회의 지원 사업입니다. 역시 피해지원을 중심으로 사업을 펼치고 있으며, 총 5인에 대한 인건비도 충당합니다.
- 기타 : 목적/피해지원 사업비, 대외협력 사업비, 모금회 반납액(1차년도), 모금회 반납액(2차년도), 전월 4대보험 및 소득세 등 조정 등을 말합니다.
세부내역
|
단위(원) |
| 인건비 |
99,298,132 |
| ▶급여(프로젝트 사업비 외) |
36,496,790 |
| ▶미지급활동비(2인) |
41,632,222 |
| ▶상여금 |
900,000 |
| ▶퇴직금 |
20,269,120 |
| 사회보험부담금 |
21,658,685 |
| 복리후생비 |
5,889,970 |
| ▶활동지원비 |
138,350 |
| ▶역량강화 지원비 |
2,509,520 |
| ▶문화의 날 지원비 |
517,380 |
| ▶소모품비 |
1,334,910 |
| ▶출장여비 |
38,700 |
| ▶경조사비 |
321,500 |
| ▶회식지원비 |
815,200 |
| ▶기타 |
214,410 |
| 관리비 |
24,807,980 |
| ▶사무실관리비 |
3,868,680 |
| ▶사무실임대료(월세) |
16,420,000 |
| ▶기기운영관리비 |
813,800 |
| ▶사무실 이전비 |
3,643,000 |
| ▶주민세 |
62,500 |
| ▶기타 |
- |
| 사무비 |
29,717,310 |
| ▶환경개선비(집기구입비 등) |
2,992,470 |
| ▶통신전화료 |
2,903,230 |
| ▶세무/노무의뢰비 |
18,125,000 |
| ▶온라인서비스사용료 |
5,454,350 |
| ▶외부활동 지원비 |
95,460 |
| ▶기타(수수료 등) |
146,800 |
| 사무처 사업비 |
5,529,794 |
| ▶미션비전수립 사업비 |
67,500 |
| ▶정기총회비 |
473,400 |
| ▶신년감사 선물비 |
145,500 |
| ▶상하반기 활동가 워크숍 |
732,830 |
| ▶집행위원회 워크숍 |
189,120 |
| ▶모금사업비 |
2,696,691 |
| ▶회원사업비 |
- |
| ▶홍보 및 콘텐츠 제작비 |
- |
| ▶플랫폼 대응 사업비 |
216,753 |
| ▶번역비 |
1,008,000 |
| ▶기타 |
- |
| 목적/피해지원사업비 |
2,159,732 |
| ▶피해자 심리치료 및 법률지원 |
746,364 |
| ▶법률지원단 운영비 |
714,660 |
| ▶활동가 역량강화 및 소진예방 사업비 |
560,448 |
| ▶기타 |
138,260 |
| 대외협력 사업비 |
1,329,001 |
| ▶연대활동 사업비 |
699,001 |
| ▶국제연대활동 사업비 |
- |
| ▶타단체 후원금 |
530,000 |
| ▶타단체 경조사비 |
100,000 |
| ▶기타 |
- |
| 프로젝트사업비/오픈소사이어티파운데이션 |
125,781,005 |
| ▶인건비(급여) |
125,781,005 |
| 프로젝트사업비/사회복지공동모금회(2020) |
27,143,156 |
| ▶피해지원사업 |
23,276,490 |
| ▶인건비(2인 급여) |
3,600,000 |
| ▶인건비 (2인 퇴직적립금) |
266,666 |
| 프로젝트사업비/사회복지공동모금회(2021) |
31,435,130 |
| ▶피해지원사업 |
1,661,400 |
| ▶인건비(5인 급여) |
29,773,730 |
| ▶활동가역량강화 및 심리치료지원 사업 |
- |
| 사회복지공동모금회 기금 반납액(1차년도분) |
4,000,000 |
| 사회복지공동모금회 기금 반납액(2차년도분) |
1,801,434 |
| 전월 4대보험 및 소득세 등 조정 |
3,011,246 |
| 지출지부계 |
377,540,083 |
차기이월금